SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA ITK4354. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97066. O.C. Nº 4403/2025.
0,00
3.930,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA ITK4354. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97066. O.C. Nº 4403/2025.
3.930,00
29/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/964;
REF. EMPENHO 8121/2025
2272 - VANDECIR VALIATI
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA ITK4354. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97066. O.C. Nº 4403/2025.
3.930,00
29/08/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8121/2025, 2272 - VANDECIR VALIATI
135,19
08/09/2025
Pagamento de Empenho 8121/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.794,81
TOTAL
3.930,00
3.930,00
3.930,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
