Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8124
Data de lançamento:
27/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P.
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A LAVAGEM PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO FIAT 1.4, PLACA IWN0244. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97091. O.C. Nº 4397/2025.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A LAVAGEM PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO FIAT 1.4, PLACA IWN0244. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97091. O.C. Nº 4397/2025.
60,00
29/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/111;
REF. EMPENHO 8124/2025
3876 - 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS
REFERENTE A LAVAGEM PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO FIAT 1.4, PLACA IWN0244. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97091. O.C. Nº 4397/2025.
60,00
11/09/2025
Pagamento de Empenho 8124/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
