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Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	8126	Data de lançamento:	27/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024, PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 97057. O.C. Nº 4392/2025.	0,00	269,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024, PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 97057. O.C. Nº 4392/2025.	269,75
10/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/5424; REF. EMPENHO 8126/2025 33264 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024, PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 97057. O.C. Nº 4392/2025.		269,75
15/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8126/2025 - REF. SETEMBRO/2025 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33264			266,51
15/09/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8126/2025			3,24
TOTAL		269,75	269,75	269,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/09/2025	3,24	3311/2025	Lançada
TOTAL		3,24