Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E
Dados do Empenho
Número do empenho:
8127
Data de lançamento:
27/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024, PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 97057. O.C. Nº 4393/2025.
0,00
142,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024, PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 97057. O.C. Nº 4393/2025.
142,50
10/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/5425;
REF. EMPENHO 8127/2025
33264 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024, PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 97057. O.C. Nº 4393/2025.
142,50
15/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8127/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33264
140,79
15/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8127/2025
1,71
TOTAL
142,50
142,50
142,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
