| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAPER COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 8133 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97082. O.C. Nº 4387/2025. | 0,00 | 74,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97082. O.C. Nº 4387/2025. | 74,97 | ||
| 18/09/2025 | PRÉVIO. LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 7/286; REF. EMPENHO 8133/2025 33846 - MAPER COMBUSTIVEIS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97082. O.C. Nº 4387/2025. | 74,97 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8133/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 74,79 | ||
| 29/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8133/2025 | 0,18 | ||
| TOTAL | 74,97 | 74,97 | 74,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/09/2025 | 0,18 | 3516/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,18 |
