Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8135
Data de lançamento:
27/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO HYDRA 68 PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA FROTA DA SECRETRIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97079. O.C. Nº 4389/2025.
0,00
109,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO HYDRA 68 PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA FROTA DA SECRETRIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97079. O.C. Nº 4389/2025.
109,90
12/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/12691;
REF. EMPENHO 8135/2025
3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO HYDRA 68 PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA FROTA DA SECRETRIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97079. O.C. Nº 4389/2025.
109,90
15/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8135/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
109,64
15/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8135/2025
0,26
TOTAL
109,90
109,90
109,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
