Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8139	Data de lançamento:	27/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS E REGIÃO LEVANDO-OS ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. REQUISIÇÃO Nº 97089. O.C. Nº 4395/2025.	0,00	16.320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS E REGIÃO LEVANDO-OS ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. REQUISIÇÃO Nº 97089. O.C. Nº 4395/2025.	16.320,00
29/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/43; REF. EMPENHO 8139/2025 277 - MAURICIO DE PAULA ME REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS E REGIÃO LEVANDO-OS ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. REQUISIÇÃO Nº 97089. O.C. Nº 4395/2025.		16.320,00
29/08/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8139/2025, 277 - MAURICIO DE PAULA ME			592,42
15/09/2025	Pagamento de Empenho 8139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.727,58
TOTAL		16.320,00	16.320,00	16.320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/08/2025	592,42		Lançada
TOTAL		592,42