SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97101. O.C. Nº 4417/2025.
0,00
390,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97101. O.C. Nº 4417/2025.
390,10
28/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/64137; 5/1245; 1/12163; 13/384901; 3/5078; 2/25094; 7/182470; 1/7599; 001/5065;
REF. EMPENHO 8145/2025
8912 - EDUARDO DA MAIA
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97101. O.C. Nº 4417/2025.
390,10
TOTAL
390,10
390,10
0,00
SALDO A PAGAR
390,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
