GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO, SAÍDA DIA 08/09 E RETORNO DIA 12/09. REQ. Nº 97114. O.C. Nº 4420/2025.
0,00
2.837,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO, SAÍDA DIA 08/09 E RETORNO DIA 12/09. REQ. Nº 97114. O.C. Nº 4420/2025.
2.837,50
05/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2025152;
REF. EMPENHO 8150/2025
33987 - JF PASSAGENS AÉREAS LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO, SAÍDA DIA 08/09 E RETORNO DIA 12/09. REQ. Nº 97114. O.C. Nº 4420/2025.
2.837,50
10/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8150/2025
JF PASSAGENS AÉREAS LTDA - 33987
2.837,50
TOTAL
2.837,50
2.837,50
2.837,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
