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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JF PASSAGENS AÉREAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8150 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO, SAÍDA DIA 08/09 E RETORNO DIA 12/09. REQ. Nº 97114. O.C. Nº 4420/2025. 0,00 2.837,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO, SAÍDA DIA 08/09 E RETORNO DIA 12/09. REQ. Nº 97114. O.C. Nº 4420/2025. 2.837,50
TOTAL 2.837,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.837,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.