Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8159
Data de lançamento:
28/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFEENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE PARA A LIMPEZA DA QUADRA DO GINÁSIO EDMUNDO ROHRIG DEVIDO AO BAILE DO DIA 23 DE AGOSTO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97103. O.C. Nº 4418/2025.
0,00
98,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
PRÉVIO.
REFEENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE PARA A LIMPEZA DA QUADRA DO GINÁSIO EDMUNDO ROHRIG DEVIDO AO BAILE DO DIA 23 DE AGOSTO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97103. O.C. Nº 4418/2025.
98,29
29/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164244;
REF. EMPENHO 8159/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFEENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE PARA A LIMPEZA DA QUADRA DO GINÁSIO EDMUNDO ROHRIG DEVIDO AO BAILE DO DIA 23 DE AGOSTO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97103. O.C. Nº 4418/2025.
98,29
09/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8159/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
97,11
09/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8159/2025
1,18
TOTAL
98,29
98,29
98,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
