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Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8159	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFEENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE PARA A LIMPEZA DA QUADRA DO GINÁSIO EDMUNDO ROHRIG DEVIDO AO BAILE DO DIA 23 DE AGOSTO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97103. O.C. Nº 4418/2025.	0,00	98,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	PRÉVIO. REFEENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE PARA A LIMPEZA DA QUADRA DO GINÁSIO EDMUNDO ROHRIG DEVIDO AO BAILE DO DIA 23 DE AGOSTO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97103. O.C. Nº 4418/2025.	98,29
29/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164244; REF. EMPENHO 8159/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFEENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE PARA A LIMPEZA DA QUADRA DO GINÁSIO EDMUNDO ROHRIG DEVIDO AO BAILE DO DIA 23 DE AGOSTO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97103. O.C. Nº 4418/2025.		98,29
09/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8159/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			97,11
09/09/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8159/2025			1,18
TOTAL		98,29	98,29	98,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/09/2025	1,18	3217/2025	Lançada
TOTAL		1,18