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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8162	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção Dos Benefícios Eventuais - FEAS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CESTAS BÁSICAS MEDIANTE A ESTUDO SOCIAL DE VULNERABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 97075. O.C. Nº 4448/2025.	0,00	1.156,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CESTAS BÁSICAS MEDIANTE A ESTUDO SOCIAL DE VULNERABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 97075. O.C. Nº 4448/2025.	1.156,14
18/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4699; REF. EMPENHO 8162/2025 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CESTAS BÁSICAS MEDIANTE A ESTUDO SOCIAL DE VULNERABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 97075. O.C. Nº 4448/2025.		1.156,14
23/09/2025	Pagamento de Empenho 8162/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.156,14
TOTAL		1.156,14	1.156,14	1.156,14
SALDO A PAGAR				0,00