| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
| Número do empenho: | 8162 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Dos Benefícios Eventuais - FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CESTAS BÁSICAS MEDIANTE A ESTUDO SOCIAL DE VULNERABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 97075. O.C. Nº 4448/2025. | 0,00 | 1.156,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CESTAS BÁSICAS MEDIANTE A ESTUDO SOCIAL DE VULNERABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 97075. O.C. Nº 4448/2025. | 1.156,14 | ||
| 18/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4699; REF. EMPENHO 8162/2025 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CESTAS BÁSICAS MEDIANTE A ESTUDO SOCIAL DE VULNERABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 97075. O.C. Nº 4448/2025. | 1.156,14 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Empenho 8162/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.156,14 | ||
| TOTAL | 1.156,14 | 1.156,14 | 1.156,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
