Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8163 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Dos Benefícios Eventuais - FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CESTAS BÁSICAS MEDIANTE A ESTUDO SOCIAL DE VULNERABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 97074. O.C. Nº 4435/2025. |
0,00 |
2.007,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CESTAS BÁSICAS MEDIANTE A ESTUDO SOCIAL DE VULNERABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 97074. O.C. Nº 4435/2025. |
2.007,66 |
|
|
| TOTAL |
2.007,66 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.007,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
