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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8166 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CRAS - TABLET (55991488977). REQUISIÇÃO Nº 97130. O.C. Nº 4428/2025. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CRAS - TABLET (55991488977). REQUISIÇÃO Nº 97130. O.C. Nº 4428/2025. 500,00
29/08/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16528; REF. EMPENHO 8166/2025 4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CRAS - TABLET (55991488977). REQUISIÇÃO Nº 97130. O.C. Nº 4428/2025. 80,00
04/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8166/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 80,00
29/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16591; REF. EMPENHO 8166/2025 4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CRAS - TABLET (55991488977). REQUISIÇÃO Nº 97130. O.C. Nº 4428/2025. 80,00
07/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8166/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 80,00
31/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16642; REF. EMPENHO 8166/2025 4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CRAS - TABLET (55991488977). REQUISIÇÃO Nº 97130. O.C. Nº 4428/2025. 80,00
06/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8166/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 80,00
TOTAL 500,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 260,00


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