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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8174	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:12/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 014/2025. REQUISIÇÃO Nº 97070. O.C. Nº 4444/2025.	0,00	68,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:12/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 014/2025. REQUISIÇÃO Nº 97070. O.C. Nº 4444/2025.	68,56
18/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4708; REF. EMPENHO 8174/2025 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:12/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 014/2025. REQUISIÇÃO Nº 97070. O.C. Nº 4444/2025.		68,56
24/09/2025	Pagamento de Empenho 8174/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			68,56
TOTAL		68,56	68,56	68,56
SALDO A PAGAR				0,00