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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8175	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:12/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 014/2025. REQUISIÇÃO Nº 97060. O.C. Nº 4445/2025.	0,00	95,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:12/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 014/2025. REQUISIÇÃO Nº 97060. O.C. Nº 4445/2025.	95,58
18/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4707; REF. EMPENHO 8175/2025 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:12/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 014/2025. REQUISIÇÃO Nº 97060. O.C. Nº 4445/2025.		95,58
22/09/2025	Pagamento de Empenho 8175/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			95,58
TOTAL		95,58	95,58	95,58
SALDO A PAGAR				0,00