| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 8187 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGENS À IBIRUBÁ E PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL CUMPRIR AGENDA, NOS DIAS 20/08 À 28/08. REQUISIÇÃO Nº 97148. O.C. Nº 4458/2025. | 0,00 | 703,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGENS À IBIRUBÁ E PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL CUMPRIR AGENDA, NOS DIAS 20/08 À 28/08. REQUISIÇÃO Nº 97148. O.C. Nº 4458/2025. | 703,50 | ||
| 29/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/627375; 1/186671; 100/100642; 002/174579; 1/186294; 102/115778; 0/10960; S/7916; REF. EMPENHO 8187/2025 22 - SERGIO LUIS ZANON REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGENS À IBIRUBÁ E PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL CUMPRIR AGENDA, NOS DIAS 20/08 À 28/08. REQUISIÇÃO Nº 97148. O.C. Nº 4458/2025. | 703,50 | ||
| 01/09/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8187/2025 SERGIO LUIS ZANON - 22 | 703,50 | ||
| TOTAL | 703,50 | 703,50 | 703,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
