| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SELMO DAMIANI |
| Número do empenho: | 8190 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO AO VICE PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO VIAGEM A CARAZINHO BUSCAR LAMPIÃO PARA USO NA SEMANA FARROUPILHA. REQUISIÇÃO Nº 97132. O.C. Nº 4424/2025. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | REF. RESSARCIMENTO AO VICE PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO VIAGEM A CARAZINHO BUSCAR LAMPIÃO PARA USO NA SEMANA FARROUPILHA. REQUISIÇÃO Nº 97132. O.C. Nº 4424/2025. | 100,00 | ||
| 29/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 003/474276; 003/474138; REF. EMPENHO 8190/2025 8647 - SELMO DAMIANI REF. RESSARCIMENTO AO VICE PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO VIAGEM A CARAZINHO BUSCAR LAMPIÃO PARA USO NA SEMANA FARROUPILHA. REQUISIÇÃO Nº 97132. O.C. Nº 4424/2025. | 100,00 | ||
| 01/09/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8190/2025 SELMO DAMIANI - 8647 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
