SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA FRANCIELI MARTINS, QUANDO EM VIAGEM PARA TREINAMENDO DA OUVIDORIA NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 97135. O.C. Nº 4454/2025.
0,00
53,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA FRANCIELI MARTINS, QUANDO EM VIAGEM PARA TREINAMENDO DA OUVIDORIA NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 97135. O.C. Nº 4454/2025.
53,59
29/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/16520;
REF. EMPENHO 8193/2025
2459 - FRANCIELI MARTINS
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA FRANCIELI MARTINS, QUANDO EM VIAGEM PARA TREINAMENDO DA OUVIDORIA NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 97135. O.C. Nº 4454/2025.
53,59
11/09/2025
Pagamento de Empenho 8193/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
53,59
TOTAL
53,59
53,59
53,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
