SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO SOBRE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS NO SUS, A SER REALIZADO NA FAMURS ENTRE OS DIAS 02 Á 04 DE SETEMBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97029. O.C. Nº 4459.
0,00
1.083,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO SOBRE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS NO SUS, A SER REALIZADO NA FAMURS ENTRE OS DIAS 02 Á 04 DE SETEMBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97029. O.C. Nº 4459.
1.083,00
29/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO SOBRE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS NO SUS, A SER REALIZADO NA FAMURS ENTRE OS DIAS 02 Á 04 DE SETEMBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97029. O.C. Nº 4459.
1.083,00
01/09/2025
Pagamento de Empenho 8197/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.083,00
TOTAL
1.083,00
1.083,00
1.083,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
