Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
820 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao do Ensino Fundamental MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.07.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR Folha de pagamento de Janeiro 2025 |
0,00 |
2.129,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
REF: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR Folha de pagamento de Janeiro 2025 |
2.129,43 |
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| 28/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2025 |
|
2.129,43 |
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| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS SERVENTES ENS. FUNDAMENTAL |
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200,27 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 820/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.929,16 |
| TOTAL |
2.129,43 |
2.129,43 |
2.129,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-LIVRE |
28/01/2025 |
200,27 |
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Lançada |
| TOTAL |
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200,27 |
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