Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8205 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao da Limpeza Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97153. O.C. Nº 4467/2025. |
0,00 |
62,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97153. O.C. Nº 4467/2025. |
62,37 |
|
|
| TOTAL |
62,37 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
62,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
