Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8205
Data de lançamento:
29/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97153. O.C. Nº 4467/2025.
0,00
62,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97153. O.C. Nº 4467/2025.
62,37
18/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164338;
REF. EMPENHO 8205/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97153. O.C. Nº 4467/2025.
62,37
23/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8205/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
61,62
23/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8205/2025
0,75
TOTAL
62,37
62,37
62,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
