Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8208
Data de lançamento:
29/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE E PROTETOR SOLAR PARA USO DOS OPERARIOS. REQUISIÇÃO Nº 97151. O.C. Nº 4470/2025.
0,00
51,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE E PROTETOR SOLAR PARA USO DOS OPERARIOS. REQUISIÇÃO Nº 97151. O.C. Nº 4470/2025.
51,27
18/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164341;
REF. EMPENHO 8208/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE E PROTETOR SOLAR PARA USO DOS OPERARIOS. REQUISIÇÃO Nº 97151. O.C. Nº 4470/2025.
36,38
23/09/2025
EMPENHO A MAIOR
-14,89
TOTAL
36,38
36,38
0,00
SALDO A PAGAR
36,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
