Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8209 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGUAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao do Sistema Municipal de Agua |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA FAZER FERRAMENTA PARA ABRIR E FECHAR REGISTRO. REQUISIÇÃO Nº 97145. O.C. Nº 4471/2025. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA FAZER FERRAMENTA PARA ABRIR E FECHAR REGISTRO. REQUISIÇÃO Nº 97145. O.C. Nº 4471/2025. |
90,00 |
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| 02/09/2025 |
LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4312;
REF. EMPENHO 8209/2025
1136 - MARCELO BERTOLDI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA FAZER FERRAMENTA PARA ABRIR E FECHAR REGISTRO. REQUISIÇÃO Nº 97145. O.C. Nº 4471/2025. |
|
90,00 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8209/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
