| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
| Número do empenho: | 8212 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TIMER DO POÇO ARTESIANO DA ESQUINA BOM JESUS. REQUISIÇÃO Nº 97144. O.C. Nº 4474/2025. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TIMER DO POÇO ARTESIANO DA ESQUINA BOM JESUS. REQUISIÇÃO Nº 97144. O.C. Nº 4474/2025. | 300,00 | ||
| 02/09/2025 | LIQUIDADO NESTAD ATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/936; REF. EMPENHO 8212/2025 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TIMER DO POÇO ARTESIANO DA ESQUINA BOM JESUS. REQUISIÇÃO Nº 97144. O.C. Nº 4474/2025. | 300,00 | ||
| 02/09/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8212/2025, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ | 15,00 | ||
| 05/09/2025 | Pagamento de Empenho 8212/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 285,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 02/09/2025 | 15,00 | Lançada | |
| TOTAL | 15,00 |
