Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8239
Data de lançamento:
29/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 4482/2025.
0,00
525,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 4482/2025.
525,30
24/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 003/57280;
REF. EMPENHO 8239/2025
4148 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 4482/2025.
525,30
24/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8239/2025 - REF. SETEMBRO/2025
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA - 4148
519,00
24/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8239/2025
6,30
24/09/2025
LANÇAMENTO INDEVIDO
-519,00
25/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8239/2025 - REF. SETEMBRO/2025
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA - 4148
519,00
TOTAL
525,30
525,30
525,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
