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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA ALESSANDRA ZORZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8242 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRA SOBRE O AGOSTO DOURADO, OFERECIDO AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, REALIZADO PELA EQUIPE DO ESF DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96705. O.C. Nº 4030/2025. ISS R$ 27,00 INSS R$ 99,00 VALOR LIQUIDO R$774,00 0,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRA SOBRE O AGOSTO DOURADO, OFERECIDO AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, REALIZADO PELA EQUIPE DO ESF DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96705. O.C. Nº 4030/2025. ISS R$ 27,00 INSS R$ 99,00 VALOR LIQUIDO R$774,00 900,00
29/08/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/01; REF. EMPENHO 8242/2025 1974 - CARLA ALESSANDRA ZORZO REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRA SOBRE O AGOSTO DOURADO, OFERECIDO AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, REALIZADO PELA EQUIPE DO ESF DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96705. O.C. Nº 4030/2025. ISS R$ 27,00 INSS R$ 99,00 VALOR LIQUIDO R$774,00 900,00
29/08/2025 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8242/2025, CARLA ALESSANDRA ZORZO 27,00
29/08/2025 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 8242/2025, CARLA ALESSANDRA ZORZO 99,00
04/09/2025 Pagamento de Empenho 8242/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 774,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/08/2025 27,00 Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 29/08/2025 99,00 Lançada
TOTAL   126,00