SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA O POSTO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97177. O.C. Nº 4498/2025.
0,00
763,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA O POSTO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97177. O.C. Nº 4498/2025.
763,00
18/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62516655;
REF. EMPENHO 8250/2025
1618 - HERIK C KELLER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA O POSTO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97177. O.C. Nº 4498/2025.
763,00
22/09/2025
Pagamento de Empenho 8250/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
763,00
TOTAL
763,00
763,00
763,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
