SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO COM PLACA IYT-6820 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97128. O.C. Nº 4494/2025.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO COM PLACA IYT-6820 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97128. O.C. Nº 4494/2025.
100,00
05/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/341;
REF. EMPENHO 8253/2025
2108 - OSVALDO HENRIQUE KOLBERG
REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO COM PLACA IYT-6820 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97128. O.C. Nº 4494/2025.
100,00
12/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8253/2025
OSVALDO HENRIQUE KOLBERG - 2108
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
