| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 8256 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DO ACESSO A INTERNET DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 97186. O.C. Nº 4504/2025. | 0,00 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DO ACESSO A INTERNET DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 97186. O.C. Nº 4504/2025. | 33,00 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/62798246; REF. EMPENHO 8256/2025 1152 - ADRIANE CAMILE WELTER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DO ACESSO A INTERNET DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 97186. O.C. Nº 4504/2025. | 33,00 | ||
| 26/09/2025 | Pagamento de Empenho 8256/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 33,00 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8256/2025 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 33,00 | ||
| 30/09/2025 | LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA | -33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
