SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DO ACESSO A INTERNET DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 97186. O.C. Nº 4504/2025.
0,00
33,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DO ACESSO A INTERNET DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 97186. O.C. Nº 4504/2025.
33,00
25/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/62798246;
REF. EMPENHO 8256/2025
1152 - ADRIANE CAMILE WELTER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DO ACESSO A INTERNET DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 97186. O.C. Nº 4504/2025.
33,00
26/09/2025
Pagamento de Empenho 8256/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
33,00
TOTAL
33,00
33,00
33,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
