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Exercício: 2025
Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060	Exportar os Dados

Número do empenho:	8257	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.501/2025 - EMENDA 32980006 H.S
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97121. O.C. Nº 4506/2025.	0,00	4.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97121. O.C. Nº 4506/2025.	4.200,00
05/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/16; REF. EMPENHO 8257/2025 2656 - JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97121. O.C. Nº 4506/2025.		4.200,00
11/09/2025	Pagamento de Empenho 8257/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.200,00
TOTAL		4.200,00	4.200,00	4.200,00
SALDO A PAGAR				0,00