Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8260
Data de lançamento:
01/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 4509/2025.
0,00
1.656,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 4509/2025.
1.656,26
12/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/675285;
REF. EMPENHO 8260/2025
6354 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 4509/2025.
1.357,87
15/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8260/2025 - REF. SETEMBRO/2025
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 6354
1.341,58
15/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8260/2025
16,29
23/09/2025
ENTREGA PARCIAL DO PEDIDO.
-298,39
TOTAL
1.357,87
1.357,87
1.357,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
