Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8261
Data de lançamento:
01/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 4510/2025.
0,00
796,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 4510/2025.
796,34
10/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 003/57546;
REF. EMPENHO 8261/2025
4148 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 4510/2025.
732,50
11/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8261/2025 - REF. SETEMBRO/2025
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA - 4148
723,71
11/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8261/2025
8,79
23/09/2025
ENTREGA PARCIAL DO PEDIDO.
-63,84
TOTAL
732,50
732,50
732,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
