GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF.PGTO VENCIMENTO SOBRE MES Ferias do mes de setembro 2025
0,00
850,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
REF.PGTO VENCIMENTO SOBRE MES Ferias do mes de setembro 2025
850,56
01/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS
850,56
01/09/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/CC/AGENT. POLÍTICO
15,18
01/09/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/CC/AGENT. POLÍTICO
65,00
01/09/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/CC/AGENT. POLÍTICO
268,36
10/09/2025
Pagamento de Empenho 8262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
502,02
TOTAL
850,56
850,56
850,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
