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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	8277	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	ASSESSORIA JURIDICA
Função:	Judiciária
Subfunção:	Representação Judicial e Extrajudicial
Projeto / Atividade:	Suporte do Departamento Juridico
Conta de Despesa:	3190.04.99.08.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de setembro 2025	0,00	6.978,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de setembro 2025	6.978,48
01/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS		6.978,48
01/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			427,38
01/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			951,62
01/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			1.336,21
10/09/2025	Pagamento de Empenho 8277/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.263,27
TOTAL		6.978,48	6.978,48	6.978,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Financiamento Servidores-Livre	01/09/2025	427,38		Lançada
INSS-LIVRE	01/09/2025	951,62		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	01/09/2025	1.336,21		Lançada
TOTAL		2.715,21