| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8282 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO DE FÉRIAS MÊS Ferias do mes de setembro 2025 | 0,00 | 2.030,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | REF.PGTO DE FÉRIAS MÊS Ferias do mes de setembro 2025 | 2.030,85 | ||
| 01/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS | 2.030,85 | ||
| 01/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROF. CONCURSADOS FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 | 946,80 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 8282/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.084,05 | ||
| TOTAL | 2.030,85 | 2.030,85 | 2.030,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 01/09/2025 | 946,80 | Lançada | |
| TOTAL | 946,80 |
