Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
REF.PGTO FERIAS MES Ferias do mes de setembro 2025 |
3.036,00 |
|
|
| 01/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
|
3.036,00 |
|
| 01/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
|
|
15,18 |
| 01/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
|
|
254,60 |
| 01/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
|
|
289,35 |
| 01/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
|
|
568,27 |
| 01/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
|
|
1.051,50 |
| 10/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8286/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
857,10 |
| TOTAL |
3.036,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
