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Última atualização realizada em 07/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8310 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS Ferias do mes de setembro 2025 0,00 1.633,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS Ferias do mes de setembro 2025 1.633,32
01/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 1.633,32
TOTAL 1.633,32 1.633,32 0,00
SALDO A PAGAR 1.633,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.