Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8332
Data de lançamento:
02/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96911. O.C. 4229/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 7663/2025.
0,00
34,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2025
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96911. O.C. 4229/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 7663/2025.
34,29
02/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164079;
REF. EMPENHO 8332/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96911. O.C. 4229/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 7663/2025.
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TOTAL
34,29
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SALDO A PAGAR
34,29
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
