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Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8337	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97206. O.C. Nº 4520/2025.	0,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97206. O.C. Nº 4520/2025.	90,00
05/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/34948; REF. EMPENHO 8337/2025 1147 - TORNEARIA LIPPERT LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97206. O.C. Nº 4520/2025.		90,00
16/09/2025	Pagamento de Empenho 8337/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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