Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8339	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE DE ESCADA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97209. O.C. Nº 4518/2025.	0,00	158,33

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE DE ESCADA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97209. O.C. Nº 4518/2025.	158,33
05/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6021; REF. EMPENHO 8339/2025 1147 - TORNEARIA LIPPERT LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE DE ESCADA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97209. O.C. Nº 4518/2025.		158,33
16/09/2025	Pagamento de Empenho 8339/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			158,33
TOTAL		158,33	158,33	158,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®