Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA MISTA ALTO JACUÍ LTDA - COTR
Dados do Empenho
Número do empenho:
8343
Data de lançamento:
02/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERETE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALTAR DA PÁTRIA DEVIDO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA INCENTIVANDO OS MUNÍCIPES E ESTUDANTES NA FORMAÇÃO DE UMA IDENTIDADE NACIONAL E VALORIZAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA. REQUISIÇÃO Nº 97195. O.C. Nº 4513/2025.
0,00
753,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2025
PRÉVIO.
REFERETE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALTAR DA PÁTRIA DEVIDO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA INCENTIVANDO OS MUNÍCIPES E ESTUDANTES NA FORMAÇÃO DE UMA IDENTIDADE NACIONAL E VALORIZAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA. REQUISIÇÃO Nº 97195. O.C. Nº 4513/2025.
753,46
05/09/2025
CREDOR INDEVIDO
-753,46
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
