GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97245. O.C. Nº 4523/2025.
0,00
5.839,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97245. O.C. Nº 4523/2025.
5.839,28
03/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. REQUISIÇÃO Nº 97245. O.C. Nº 4523/2025.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97245. O.C. Nº 4523/2025.
5.839,28
05/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8346/2025
VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290
5.839,28
TOTAL
5.839,28
5.839,28
5.839,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
