SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA TREINAMENTO EM OUTRO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 97243. O.C. Nº 4525/2025.
0,00
43,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA TREINAMENTO EM OUTRO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 97243. O.C. Nº 4525/2025.
43,10
04/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 01; 02; 03; 04;
REF. EMPENHO 8348/2025
4877 - ANA PAULA DE CARVALHO
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA TREINAMENTO EM OUTRO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 97243. O.C. Nº 4525/2025.
43,10
08/09/2025
Pagamento de Empenho 8348/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
43,10
TOTAL
43,10
43,10
43,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
