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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: WILLIAN MAIA KOCHAMM

Dados do Empenho
Número do empenho: 8349 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR WILLIAM MAIA KOCHHANN, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97231. O.C. Nº 4526/2025. 0,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR WILLIAM MAIA KOCHHANN, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97231. O.C. Nº 4526/2025. 68,00
04/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/16090; REF. EMPENHO 8349/2025 33034 - WILLIAN MAIA KOCHAMM REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR WILLIAM MAIA KOCHHANN, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97231. O.C. Nº 4526/2025. 68,00
09/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8349/2025 WILLIAN MAIA KOCHAMM - 33034 68,00
TOTAL 68,00 68,00 68,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.