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Última atualização realizada em 16/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: OSVALDO HENRIQUE KOLBERG

Dados do Empenho

Número do empenho:	8350	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97211. O.C. Nº 4521/2025.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97211. O.C. Nº 4521/2025.	80,00
10/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/342; REF. EMPENHO 8350/2025 2108 - OSVALDO HENRIQUE KOLBERG REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97211. O.C. Nº 4521/2025.		80,00
12/09/2025	Pagamento de Empenho 8350/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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