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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8351	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025. REQUISIÇÃO Nº 97210. O.C. Nº 4537/2025.	0,00	377,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025. REQUISIÇÃO Nº 97210. O.C. Nº 4537/2025.	377,00
18/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4704; REF. EMPENHO 8351/2025 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025. REQUISIÇÃO Nº 97210. O.C. Nº 4537/2025.		377,00
29/09/2025	Pagamento de Empenho 8351/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			377,00
TOTAL		377,00	377,00	377,00
SALDO A PAGAR				0,00