SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO ALTAR DA PÁTRIA DEVIDO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA INCENTIVANDO OS MUNÍCIPES E OS ESTUDANTES NA FORMAÇÃO DE UMA IDENTIDADE NACIONAL E VALORIZAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA. REQUISIÇÃO Nº 97248. O.C. Nº 4546/2025.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO ALTAR DA PÁTRIA DEVIDO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA INCENTIVANDO OS MUNÍCIPES E OS ESTUDANTES NA FORMAÇÃO DE UMA IDENTIDADE NACIONAL E VALORIZAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA. REQUISIÇÃO Nº 97248. O.C. Nº 4546/2025.
400,00
10/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/15;
REF. EMPENHO 8358/2025
33868 - 59222633 JANETE SAGGIN
REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO ALTAR DA PÁTRIA DEVIDO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA INCENTIVANDO OS MUNÍCIPES E OS ESTUDANTES NA FORMAÇÃO DE UMA IDENTIDADE NACIONAL E VALORIZAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA. REQUISIÇÃO Nº 97248. O.C. Nº 4546/2025.
400,00
11/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8358/2025
59222633 JANETE SAGGIN - 33868
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
