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Última atualização realizada em 11/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VILMAR PLENTZ WOLTER

Dados do Empenho

Número do empenho:	8369	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 073,PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 97213. O.C. Nº 4543/2025. FUNRURAL (1,5%) R$4,74	0,00	316,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 073,PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 97213. O.C. Nº 4543/2025. FUNRURAL (1,5%) R$4,74	316,00
TOTAL		316,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				316,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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