| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 8379 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97168. O.C. Nº 4555/2025. | 0,00 | 365,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97168. O.C. Nº 4555/2025. | 365,70 | ||
| 10/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2945; REF. EMPENHO 8379/2025 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97168. O.C. Nº 4555/2025. | 335,70 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 8379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 335,70 | ||
| TOTAL | 365,70 | 335,70 | 335,70 | |
| SALDO A PAGAR | 30,00 | |||
