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Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8379	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97168. O.C. Nº 4555/2025.	0,00	365,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97168. O.C. Nº 4555/2025.	365,70
10/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2945; REF. EMPENHO 8379/2025 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97168. O.C. Nº 4555/2025.		335,70
12/09/2025	Pagamento de Empenho 8379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			335,70
TOTAL		365,70	335,70	335,70
SALDO A PAGAR				30,00