Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8382	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTAS DE 10 TONELADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97172. O.C. Nº 4560/2025.	0,00	340,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTAS DE 10 TONELADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97172. O.C. Nº 4560/2025.	340,00
10/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2948; REF. EMPENHO 8382/2025 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTAS DE 10 TONELADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97172. O.C. Nº 4560/2025.		340,00
12/09/2025	Pagamento de Empenho 8382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00